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宁远县2019年政府决算公开
  • 发布时间:2020-09-01 08:00
  • 来源: 县财政局国库股
  • 作者:
  • 发布机构:宁远县财政局
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宁远县2019政府决算公开

  

第一部分:宁远县2019年财政决算报告

一、2019年财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

(二)政府性基金预算收支决算情况

(三)社会保险基金预算收支决算情况

(四)国有资本经营预算收支决算情况

(五)地方政府债务情况

二、2019年预算执行效果

第二部分:宁远县2019年决算(草案)

1、宁远县2019年一般公共预算收入决算表

2、宁远县2019年一般公共预算支出决算表

3、宁远县2019年本级一般公共预算收支决算表

4、宁远县2019年一般公共预算本级支出决算表

5、宁远县2019年一般公共预算本级基本支出决算表

6、宁远县2019年一般公共预算支出决算经济分类表

7、宁远县2019年一般公共预算税收返还和转移支付决算表

8、宁远县2019年政府性基金收入决算表

9、宁远县2019年政府性基金支出决算表

10、宁远县2019年政府性基金预算收支及结余情况表(含转移支付)

11、宁远县2019年政府性基金预算转移支付决算表

12、宁远县2019年国有资本经营预算收入决算表

13、宁远县2019年国有资本经营预算支出决算表

14、宁远县2019年社会保险基金收入决算

15、宁远县2019年社会保险基金支出决算

16、宁远县2019年一般公共预算分级平衡情况表(专项转移支付分地区)

17、宁远县2019年政府一般债务限额和余额情况决算表

18、宁远县2019年政府专项债务限额和余额情况决算表

第三部分:2019年决算草案有关事项说明

宁远县2019年财政决算(草案)的报告

县财政局局长  杨国基

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现将全县2019年财政决算(草案)报告如下,请予审查。

一、2019年财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入方面:2019年,全县一般公共预算收入完成19.05亿元,较上年增加0.82亿元,增长4.50%,为预算的96.75%。

从级次来看,地方收入13.62亿元,较上年增加0.93亿元,增长7.33%,为预算的103.26%;上划中央收入4.31亿元,较上年减少0.11亿元,减少2.49%,为预算的83.85%;上划省级收入1.12亿元,较上年减少33万元,减少0.29%,为预算的82.15%。

从结构来看,税收收入15.49亿元,较上年增加0.18亿元,增长1.18%,为预算的92.59%,占一般公共预算收入的84.36%,比重较上年提高0.38个百分点。其中,地方税收收入10.06亿元,较上年增加0.29亿元,增长2.97%,为预算的98.34%,占地方收入的73.86%;非税收入3.56亿元,较上年增加0.64亿元增加21.92%,为预算的120.27%,占一般公共预算收入的18.69%,占地方收入的26.14%。各主要税种完成情况如下:

增值税2.47亿元,增长8.81%,为预算的96.11%,主要是减税降费政策的扩大,增加企业收入增加,增加企业缴税。

企业所得税3356万元,减少22.12%,为预算的61.47%,主要是财税部门积极落实减税降费政策,统一小规模纳税人标准,扩大小微企业所得税优惠范围。

个人所得税1369万元,减少37.32%,为预算的54.33%,主要是个人所得税专项附加扣除等大规模减税降费政策减少收入。

耕地占用税9173万元,增加79.27%,为预算的73.38%,主要是土地报批及耕地占用税清理增加。

契税1.27亿元,增长6.72%,为预算的158.75%,主要是房地产市场刚性需求较大,房屋销售量增加以及土地交易活跃。

土地增值税3.51亿元,减少7.63%,为预算的117%,主要是对房地产项目能进行土地增值税清理减少。

上述六大税种共完成8.64亿元,占税收收入的55.78%。其他税种中,资源税431万元,城市维护建设税3118万元,城镇土地使用税1683万元,房产税1770万元,印花税589万元,车船税1166万元,烟叶税5326万元,环境保护税130万元。

上级转移支付收入方面:2019年,上级转移支付收入32.86亿元,较上年增加0.91亿元,增加2.85%。其中:返还性收入8523万元,为税收返还基数;一般性转移支付收入29.5亿元,增长21.20%;专项转移支付收入2.51亿元,下降62.81%。

一般公共预算支出方面:2019年,全县一般公共预算支出52.51亿元,较上年增加1.79亿元,增长3.53%。各项重点支出得到较好保障。其中,教育支出12.34亿元,增长12.59%,主要是加大了消除义务教育大班额等方面的投入;社会保障与就业支出8.63亿元,增长4.23%,主要是保障标准的提高等;医疗卫生与计划生育支出6.27亿元,增长6.09%,主要是增加了对基层医疗改革的投入;农林水支出6.40亿元,增长1.11%,主要是加大脱贫攻坚资金投入;交通运输支出1.28亿元,减少9.86%,主要是交通运输领域上级补助资金减少;住房保障支出1.48亿元,减少12.43%,主要是保障性安居工程上级补助资金大幅减少;债务付息支出6867万元,减少1.14%,主要是存量债务减少,利息支出相应减少。

一般公共预算收支平衡方面:2019年,公共财政收入合计53.92亿元,其中:地方收入13.62亿元,上级转移支付收入32.86亿元,债务转贷收入1.78亿元(新增一般债券收入0.86亿元、再融资一般债券收入0.90亿元,、地方政府向国际组织借款转贷收入0.02亿元),调入资金5.65亿元(政府性基金等调入5.65亿元),上年结转129万元。2019年公共财政支出合计53.92亿元,其中:一般公共预算支出52.51亿元,地方政府债券还本支出0.90亿元,上解支出5111万元。年终结余0万元。

其他需要报告的事项:

1、预备费使用情况。2019年预备费安排4200万元,当年使用4200万元,根据具体使用方向列入相关科目,为教育支出4200万元

2、预算稳定调节基金情况。2019年末预算稳定调节基金余额213万元,2019年末余额为213万元。

3、结转资金情况。2019年底一般公共预算结转下年支出余额129万元,2019年按对应项目拨付列支129万元。2019年当年无结余

4、收回财政存量资金情况。根据上级文件精神,2019年加大了财政存量资金清理力度,全年共收回财政存量资金6047万元。

5、权责发生制列支情况。根据预算法规定及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)文件精神,对2019年县财政已将资金指标下达到单位,单位尚未实际使用的资金(国库集中支付年终结余)5324万元实行权责发生制核算。

(二)政府性基金预算收支决算情况

收入方面:2019年,本级政府性基金收入14.01亿元,其中:国有土地使用权出让收入13.31亿元,为预算的194.88%,较上年增加7.63亿元;城市基础设施配套费收入3988万元,污水处理费867万元,其他政府性基金收入2176万元

支出方面:2019年,政府性基金支出11.12亿元,较上年增加2.83亿元,增长34.14%。其中:文化体育与传媒支出104万元、社会保障和就业支出1518万元、城乡社区支出10.26亿元(含棚改专项债券安排的支出2.92亿元)其他政府性基金支出0.67亿元、债务付息支出226万元。

平衡方面:2019年,政府性基金收入合计17.63亿元,其中,本级收入14.01亿元,上级补助收入2866万元,地方政府专项债务转贷收入3.25亿元(棚改专项债券收入2.92亿元、园区专项债0.18亿元、两供两治/园区专项债0.15亿元,再融资专项债务还本收入25万元),上年结余769万元。2019年政府性基金支出合计17.63亿元,其中:本级支出11.12亿元,上解支出36万元,调出资金5.65亿,债务还本支出25万元。年终结余8505万元。

(三)社会保险基金预算收支决算情况

收入方面:2019年,社会保险基金收入15.55亿元,为预算的132.57%,增长19.62%。其中:企业职工基本养老保险基金3.00亿元、城乡居民基本养老保险基金1.83亿元、机关事业单位基本养老保险基金3.95亿元、职工基本医疗保险基金1.21亿元、城乡居民基本医疗保险基金5.53亿元、失业保险基金436万元。

支出方面:2019年社会保险基金支出13.40亿元,为预算的125.70%,增长13.46%,其中:企业职工基本养老保险基金3.32亿元、城乡居民基本养老保险基金1.83亿元、机关事业单位基本养老保险基金3.29亿元、职工基本医疗保险基金0.90亿元、城乡居民基本医疗保险基金4.04亿元、失业保险基金128万元、。

平衡方面:本年收支结余2.16亿元,年末滚存结余9.43亿元。其中:企业职工基本养老保险基金0.29亿元、城乡居民基本养老保险基金3.12亿元、机关事业单位基本养老保险基金0.86万元、职工基本医疗保险基金1.74亿元、城乡居民基本医疗保险基金3.16亿元、失业保险基金2688万元。

(四)国有资本经营预算收支决算情况

2019年无国有资本经营收支预算

(五)地方政府债务情况

按照预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)有关规定,自2015年起,地方政府债务余额实行限额管理。省财政厅下达我县2019年地方政府债务限额为28.76亿元,其中,一般债务24.93亿元,专项债务3.83亿元。

截至2019年末,我县纳入地方政府性债务管理系统的政府债务余额为28.65亿元,其中,一般债务余额24.82亿元,专项债务余额3.83亿元。

2019年新增债券4.13亿元,主要用于棚户区改造专项债券2.92亿元元、园区配套专项债券0.18亿元、两供两治专项债券0.15亿元、一般债券0.88亿元等公益性资本支出。

2019年我县地方政府债务还本付息16111万元,其中一般债本金8993万元,一般债利息6867万元,专项债本金25万元,专项债利息226万元

二、2019年预算执行效果

财政收入平稳增长。坚持多措并举抓收入,有保有压稳支出,财政运行状况良好。全县一般公共预算地方收入完成13.62亿元,增长7.33%;非税收入为3.56亿元,占地方收入比为26.14%;税收占总收入比重为81.31%。

跑项争资成效显著。2019年争取上级补助资金32.86亿元(一般性转移支付29.5亿元,专项转移支付2.51亿元,税收返还8523万元)。其中争取可用财力增量资金1.08亿元,主要包括均衡性转移支付增量资金4653万元,县级基本财力保障机制奖补资金2899万元,一次性财力补助资金1500万元。争取债券转贷收入5.03亿元,其中一般债券0.88亿元,再融资债券0.9亿元,专项债券3.25亿元,专项债券争取额度排全市第一。县财政局近两年获省级财政管理工作绩效考核奖励1850万元,获全省涉农资金整合工作成效奖650万元,获乡村财政财务管理、非税收入征管等各类工作奖励经费601万元,创下历史新高。

财政支出保障有力。鉴于我县刚性支出增长较快,可用财力十分有限的实际情况,我们坚持“统筹安排、有保有压、突出重点”的原则,通过降低非税征管成本等措施,压减一般性支出860万元;建立盘活存量资金常态化机制,收回2019年及以前年度部门预算结余结转资金7432万元;调整优化支出结构,清理减少专项资金项目94个,压减项目支出2.02亿元;争取上级新增财力性补助8830万元。持续加大财政民生投入,不断增进民生福祉,全年筹集涉农扶贫资金、各类专项资金、县级财政配套资金共计10.82亿元用于巩固脱贫成果;筹集3.01亿元资金用于学位建设;筹集1.23亿元用于保障污染防治战役;筹集6.16亿元用于支持社会保障和再就业工作;筹集1.65亿元用于保障医疗健康发展。2019年,全县民生支出达39.52亿元,占一般公共预算总支出的比重为75.4%,增长10.55%。

管理水平不断提升。一是规范“三公”经费管理。对各部门“三公”经费预算实行总额控制,严格落实“三公”经费“零”增长。2019年全县行政事业单位“三公”经费下降明显,三公经费支出2345万元,比2019年的2667万元减少332万元,下降12.45%,其中,无因公出国(境);公务用车运行维护费845万元,比2019年的900万元减少55万元,降低6.11%;公务接待费支出1500万元,比2019年的1767万元减少267万元,降低15.11%;完善预算核销制度和银行账户审批制度,推行公务卡强制结算;加强预算执行过程监控,“三公”经费等公务支出实行按月统计、动态监控,对超额度、超范围、超标准开支的,一律不予支付。二是精准编制预算。围绕县委县政府确定的收支总目标,充分考虑全县经济发展新情况和落实减税降费政策等因素影响,按照“实事求是、积极稳妥”的原则编制收入预算;按照“统筹兼顾、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则编制支出预算,从严控制和压缩一般性支出,取消已到期的专项资金,调减结转规模较大的专项资金。三是狠抓预算执行。将部门预算经济分类科目录入国库集中支付指标系统,由国库集中支付中心对照指标审核发票,保障部门预算方案有效执行。四是绩效管理全覆盖。2019年全县101个部门预算单位的整体支出和县本级项目支出全部纳入绩效目标申报范围,要求单位报送整体支出和县本级项目支出 绩效目标申报表,全县整体支出和县本级项目支出申报金额达51.89亿元,绩效目标申报实现了全覆盖。是严格库款管理。建立健全财政国库库款预测预警监控管理机制,加强库款运行统计分析和监控,动态调控国库资金,建立“三保”优先、后保其他支出的库款保障秩序,坚决防范支付风险;加强财政对外借款的清理,严控新增借款,确保财政资金安全。

财政监督日趋严格。一是在国有资产监督管理上用力。建立固定资产管理台账,运用信息系统强化资产管理,实现对国有资产从“入口”到“出口”的全过程动态监管,确保国有资金利用效益最大化。二是在政府采购监督管理上聚力。严格执行“先预算后采购”制度,落实政府采购“放管服”改革要求,进一步完善政府采购制度体系。全年预算采购金额1.44亿元,实际采购金额1.36亿元,节约资金800万元,节约率5.56%。三是在财政投资评审管理上着力。积极推行项目限时办结、评审质量考核、重大项目会审等机制,完成财政投资评审预(结)算项目1369个,送审金额66.21亿元,审定金额56.37亿元,净审减9.84亿元,审减率达14.86%。四是在财政监督检查上发力。会同相关部门开展了行政事业单位财务检查、政府会计准则制度实施情况检查、会计代理机构专项检查、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”治理、重点涉农资金、预决算公开等专项检查,力促规范财务制度、严肃财经纪律。五是“互联网+监督”和政务公开上出力。2019年确定公开民生资金目录154项,涉及录入公开各级财政资金7.19亿元;村级财务实现了“互联网+监督”新平台全面对接;进一步扩大财政预决算信息公开范围,在全省2019年预决算公开考核中排第八名。

扶贫资金保障有力。2019年全县共投入扶贫资金8.49亿元,为巩固提升脱贫成效提供财力保障。其中:中央扶贫专项资金3879万元,市级扶贫专项资金90万元,整合省级涉农资金1.059亿元,重点用于产业发展、安全饮水、道路建设等项目支出;未整合的中央涉农资金1.99亿元和省级涉农资金4300万元,主要用于农田水利、现代农业、林业、道路、农村环境整治及畜禽废物处理等;县本级财政投入扶贫资金2.27亿元,主要投向易地扶贫搬迁4091.56万元,健康扶贫5386.7万元,教育扶贫536.5万元,危房改造300万元,扶贫特惠保570万元,小额贷款周转金、防贫保险、激发内生动力、扶贫车间等其他扶贫项目1.08亿元,扶贫工作经费1076.61万元;融资3.41亿元,主要用于农村基础设施及“景区带村”旅游扶贫等项目。

在肯定成绩的同时,我们也应清醒地认识财政工作面临的困难和问题。一是财政收入增速日趋放缓,因国际经济形势复杂多变、持续低迷和国内经济下行压力加大的大环境影响,以及受中央减税降费等政策因素影响;再加上我县工业税收底子较薄,财政增收对房地产行业、项目建设、资产处置依赖较大,财政增收后劲乏力,我县财政收入从高速增长转为中低速增长将成为常态。二是财政支出压力明显加大,2020年,大规模减税降费政策带来的减收效应将持续释放,再加上疫情影响,预计财政减收2.5亿元。而在支出方面,各种发展性、民生性、改革性支出不断攀升,政府债务进入还本付息高峰期,需要财政拿出更多真金白银。目前,部分单位支出欲望依然较高,既要保留原有的支出项目,还要增加新的支出项目,加上财政在保障“三保”支出的前提下,还要保障重点项目建设和政府性债务偿还等重点支出,在上级补助资金增量不多、地方财政收入有限的情况下,财政支出压力明显加大。对此,我们一定要积极应对,坚持问题导向,采取有力措施切实加以改进。

2、宁远县2019年政府决算(草案)
    3、2019年决算草案有关事项说明

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