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宁远县2020年政府决算公开
  • 发布时间:2021-10-13 16:07
  • 来源: 宁远县财政局
  • 作者:
  • 发布机构:宁远县人民政府
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宁远县2020年政府决算公开

  

第一部分:宁远县2020年财政决算报告

一、2020年财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

(二)政府性基金预算收支决算情况

(三)社会保险基金预算收支决算情况

(四)国有资本经营预算收支决算情况

(五)地方政府债务情况

二、2020年预算执行效果

第二部分:宁远县2020年决算(草案)

1、宁远县2020年一般公共预算收入决算表

2、宁远县2020年一般公共预算支出决算表

3、宁远县2020年本级一般公共预算收支决算表

4、宁远县2020年一般公共预算本级支出决算表

5、宁远县2020年一般公共预算本级基本支出决算表

6、宁远县2020年一般公共预算支出决算经济分类表

7、宁远县2020年一般公共预算税收返还和转移支付决算表

8、宁远县2020年政府性基金收入决算表

9、宁远县2020年政府性基金支出决算表

10、宁远县2020年政府性基金预算收支及结余情况表(含转移支付)

11、宁远县2020年政府性基金预算转移支付决算表

12、宁远县2020年国有资本经营预算收入决算表

13、宁远县2020年国有资本经营预算支出决算表

14、宁远县2020年社会保险基金收入决算

15、宁远县2020年社会保险基金支出决算

16、宁远县2020年一般公共预算分级平衡情况表(专项转移支付分地区)

17、宁远县2020年政府一般债务限额和余额情况决算表

18、宁远县2020年政府专项债务限额和余额情况决算表

第三部分:2020年决算草案有关事项说明

宁远县2020年财政决算(草案)的报告

县财政局局长  杨国基

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现将全县2020年财政决算(草案)报告如下,请予审查。

一、2020年财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入方面:2020年,全县一般公共预算收入完成19.96亿元,较上年增加0.91亿元,增长4.78%,为预算的98.00%。

从级次来看,地方收入14.58亿元,较上年增加0.96亿元,增长7.07%,为预算的101.01%;上划中央收入4.31亿元,较上年增加16万元,增加0.04%,为预算的91.61%;上划省级收入1.07亿元,较上年减少476万元,减少4.26%,为预算的87.18%。

从结构来看,税收收入15.85亿元,较上年增加0.36亿元,增长2.29%,为预算的95.14%,占一般公共预算收入的79.38%,比重较上年下降4.98个百分点。其中,地方税收收入10.47亿元,较上年增加0.40亿元,增长3.99%,为预算的97.60%,占地方收入的71.77%;非税收入4.11亿元,较上年增加0.56亿元增加15.81%,为预算的110.88%,占一般公共预算收入的20.62%,占地方收入的28.23%。各主要税种完成情况如下:

增值税2.28亿元,下降7.52%,为预算的85.30%

企业所得税0.40亿元,增加20.29%,为预算的109.11%

个人所得税0.15亿元,增加6.06%,为预算的90.75%。

耕地占用税0.43亿元,减少52.48%,为预算的54.49%。

契税2.01亿元,增长57.58%,为预算的154.52%。

土地增值税3.82亿元,增加8.80%,为预算的101.48%

上述六大税种共完成9.09亿元,占税收收入的57.40%。其他税种中,资源税300万元,城市维护建设税3147万元,城镇土地使用税1064万元,房产税1453万元,印花税717万元,车船税1247万元,烟叶税5465万元,环境保护税82万元。

上级转移支付收入方面:2020年,上级转移支付收入36.28亿元,较上年增加3.42亿元,增加10.42%。其中:返还性收入0.85亿元,为税收返还基数;一般性转移支付收入32.36亿元,增长9.68%;专项转移支付收入3.07亿元,增长22.65%。

一般公共预算支出方面:2020年,全县一般公共预算支出54.70亿元,较上年增加2.19亿元,增长4.18%。各项重点支出得到较好保障。其中,教育支出13.39亿元,增长8.47%;社会保障与就业支出8.27亿元,下降4.24%;医疗卫生与计划生育支出6.80亿元,增长8.52%;农林水支出6.78亿元,增长5.92%;交通运输支出1.34亿元,增加4.70%;住房保障支出1.75亿元,增加18.84%债务付息支出0.72亿元,增加4.56%

一般公共预算收支平衡方面:2020年,公共财政收入合计61.39亿元,其中:地方收入14.58亿元,上级转移支付收入36.28亿元,债务转贷收入7.72亿元(新增一般债券收入1.59亿元、再融资一般债券收入6.13亿元、地方政府向国际组织借款转贷收入50万元),调入资金2.81亿元(政府性基金等调入2.81亿元)。2020年公共财政支出合计61.39亿元,其中:一般公共预算支出54.70亿元,地方政府债券还本支出6.13亿元,上解支出0.56亿元。年终结余0万元。

其他需要报告的事项:

1、预备费使用情况。2020年预备费安排5400万元,当年使用5400万元,根据具体使用方向列入相关科目,为教育支出5400万元

2、预算稳定调节基金情况。2019末预算稳定调节基金余额213万元,2020年末余额为213万元。

3、结转资金情况。2019无一般公共预算结转下年支出,2020年当年无结余

4、权责发生制列支情况。2020年无已将资金指标下达到单位,单位尚未实际使用的资金(国库集中支付年终结余)。

(二)政府性基金预算收支决算情况

收入方面:2020年,本级政府性基金收入28.26亿元,其中:国有土地使用权出让收入27.82亿元,为预算的207.13%,较上年增加14.51亿元;城市基础设施配套费收入0.34亿元,污水处理费977万元。

支出方面:2020年,政府性基金支出31.88亿元,较上年增加20.76亿元,增长186.71%。其中:文化体育与传媒支出312万元、社会保障和就业支出916万元、城乡社区支出23.57亿元其他支出7.02亿元、债务付息支出0.14亿,抗疫特别国债安排的支出1.03亿元。

平衡方面:2020年,政府性基金收入合计37.28亿元,其中,本级收入28.26亿元,上级补助收入1.28万元,地方政府专项债务转贷收入6.89亿元,上年结余0.85亿元。2020年政府性基金支出合计37.28亿元,其中:本级支出31.88亿元,上解支出74万元,调出资金2.82亿元。年终结余2.58亿元。

(三)社会保险基金预算收支决算情况

收入方面:2020年,社会保险基金收入7.3117亿元,为预算的56.57%,减少52.99%。其中:城乡居民基本养老保险基金3.5114亿元、机关事业单位基本养老保险基金3.7444亿元失业保险基金559万元。

支出方面:2020年社会保险基金支出5.6243亿元,为预算的49.63%,减少58.02%,其中:城乡居民基本养老保险基金2.0431亿元、机关事业单位基本养老保险基金3.5591亿元、失业保险基金221万元。

平衡方面:本年收支结余1.6874亿元,年末滚存结余5.9354亿元。其中:城乡居民基本养老保险基金1.4683亿元、机关事业单位基本养老保险基金1.0459万元、失业保险基金3026万元。企业职工基本养老保险基金上收省级管理,上年结余相应调整至省级统一填报;根据永政法办[2020]6号文件,永州市职工基本医疗保险(含生育保险)基金、城乡居民基本医疗保险基金收归市统筹,上年结余相应调整至市级统一填报。

(四)国有资本经营预算收支决算情况

2020年无国有资本经营收支预算

(五)地方政府债务情况

按照预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)有关规定,自2015年起,地方政府债务余额实行限额管理。省财政厅下达我县2020年地方政府债务限额为37.2535亿元,其中,一般债务26.531亿元,专项债务10.7225亿元。

截至2020年末,我县纳入地方政府性债务管理系统的政府债务余额为37.203亿元,其中,一般债务余额26.4806亿元,专项债务余额10.7224亿元。

2020年新增债券14.6062亿元,其中新增一般债券1.59亿元,新增专项债券6.89亿元,用于自然村通水泥路沥青路、脱贫攻坚等基础设施补短板、新能源及新材料园区配套公共基础设施建设、工业园光电智能终端产业园标准厂房建设、城市供水能力提升建设等项目;再融资债券6.1262亿元,用于偿还到期地方政府债券本金。债券平均期限13年,平均利率3.32%

2020年我县地方政府债务还本付息6.9846亿元,其中一般债本金6.1265亿,一般债利息7180万元,专项债利息1401万元

二、2020年预算执行效果

财政收入平稳增长。坚持多措并举抓收入,有保有压稳支出,财政运行状况良好。全县一般公共预算地方收入完成14.58亿元,增长7.07%;非税收入为4.11亿元,占地方收入的28.23%;税收占总收入比重为71.77%。

跑项争资成效显著。2020年争取上级补助资金36.2821亿元(一般性转移支付32.3555亿元,专项转移支付3.0743亿元,税收返还8523万元)。争取债券转贷收入14.6062亿元,其中一般债券1.59亿元,再融资债券6.1262亿元,专项债券6.89亿元。

财政支出保障有力。鉴于我县刚性支出增长较快,可用财力十分有限的实际情况,我们坚持“统筹安排、有保有压、突出重点”的原则,通过降低非税征管成本等措施,压减一般性支出860万元;建立盘活存量资金常态化机制,收回2020年及以前年度部门预算结余结转资金7432万元;调整优化支出结构,清理减少专项资金项目94个,压减项目支出2.02亿元;争取上级新增财力性补助8830万元。持续加大财政民生投入,不断增进民生福祉,全年筹集涉农扶贫资金、各类专项资金、县级财政配套资金共计10.82亿元用于巩固脱贫成果;筹集3.01亿元资金用于学位建设;筹集1.23亿元用于保障污染防治战役;筹集6.16亿元用于支持社会保障和再就业工作;筹集1.65亿元用于保障医疗健康发展。2020年,全县十三项民生支出46.33亿元,占一般公共预算总支出的比重为84.70%,较上年增长1.71%。

管理水平不断提升。一是规范“三公”经费管理。对各部门“三公”经费预算实行总额控制,严格落实“三公”经费“零”增长。2020年全县行政事业单位“三公”经费下降明显,三公经费支出2205万元,比20192345万元减少140万元,下降5.97%,其中,无因公出国(境);公务用车运行维护费805万元,比2019845万元减少40万元,降低4.73%;公务接待费支出1400万元,比20191500万元减少100万元,降低6.67%;完善预算核销制度和银行账户审批制度,推行公务卡强制结算;加强预算执行过程监控,“三公”经费等公务支出实行按月统计、动态监控,对超额度、超范围、超标准开支的,一律不予支付。二是精准编制预算。围绕县委县政府确定的收支总目标,充分考虑全县经济发展新情况和落实减税降费政策等因素影响,按照“实事求是、积极稳妥”的原则编制收入预算;按照“统筹兼顾、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则编制支出预算,从严控制和压缩一般性支出,取消已到期的专项资金,调减结转规模较大的专项资金。三是狠抓预算执行。将部门预算经济分类科目录入国库集中支付指标系统,由国库集中支付中心对照指标审核发票,保障部门预算方案有效执行。四是绩效管理全覆盖。2020年全县101个部门预算单位的整体支出和县本级项目支出全部纳入绩效目标申报范围,要求单位报送整体支出和县本级项目支出 绩效目标申报表,全县整体支出和县本级项目支出申报金额达51.89亿元,绩效目标申报实现了全覆盖。严格库款管理。建立健全财政国库库款预测预警监控管理机制,加强库款运行统计分析和监控,动态调控国库资金,建立“三保”优先、后保其他支出的库款保障秩序,坚决防范支付风险;加强财政对外借款的清理,严控新增借款,确保财政资金安全。

财政监督日趋严格。一是在国有资产监督管理上用力。建立固定资产管理台账,运用信息系统强化资产管理,实现对国有资产从“入口”到“出口”的全过程动态监管,确保国有资金利用效益最大化。二是在政府采购监督管理上聚力。严格执行“先预算后采购”制度,落实政府采购“放管服”改革要求,进一步完善政府采购制度体系。全年预算采购金额1.44亿元,实际采购金额1.36亿元,节约资金800万元,节约率5.56%。三是在财政投资评审管理上着力。积极推行项目限时办结、评审质量考核、重大项目会审等机制,完成财政投资评审预(结)算项目1369个,送审金额66.21亿元,审定金额56.37亿元,净审减9.84亿元,审减率达14.86%。四是在财政监督检查上发力。会同相关部门开展了行政事业单位财务检查、政府会计准则制度实施情况检查、会计代理机构专项检查、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”治理、重点涉农资金、预决算公开等专项检查,力促规范财务制度、严肃财经纪律。五是“互联网+监督”和政务公开上出力。2020年确定公开民生资金目录154项,涉及录入公开各级财政资金7.19亿元;村级财务实现了“互联网+监督”新平台全面对接;进一步扩大财政预决算信息公开范围,在全省2020年预决算公开考核中排第八名。

扶贫资金保障有力。2020年全县共投入扶贫资金8.49亿元,为巩固提升脱贫成效提供财力保障。其中:中央扶贫专项资金3879万元,市级扶贫专项资金90万元,整合省级涉农资金1.059亿元,重点用于产业发展、安全饮水、道路建设等项目支出;未整合的中央涉农资金1.99亿元和省级涉农资金4300万元,主要用于农田水利、现代农业、林业、道路、农村环境整治及畜禽废物处理等;县本级财政投入扶贫资金2.27亿元,主要投向易地扶贫搬迁4091.56万元,健康扶贫5386.7万元,教育扶贫536.5万元,危房改造300万元,扶贫特惠保570万元,小额贷款周转金、防贫保险、激发内生动力、扶贫车间等其他扶贫项目1.08亿元,扶贫工作经费1076.61万元;融资3.41亿元,主要用于农村基础设施及“景区带村”旅游扶贫等项目。

在肯定成绩的同时,我们也应清醒地认识财政工作面临的困难和问题。一是财政收入增速日趋放缓,因国际经济形势复杂多变、持续低迷和国内经济下行压力加大的大环境影响,以及受中央减税降费等政策因素影响;再加上我县工业税收底子较薄,财政增收对房地产行业、项目建设、资产处置依赖较大,财政增收后劲乏力,我县财政收入从高速增长转为中低速增长将成为常态。二是财政支出压力明显加大,2020年,大规模减税降费政策带来的减收效应将持续释放,再加上疫情影响,预计财政减收2.5亿元。而在支出方面,各种发展性、民生性、改革性支出不断攀升,政府债务进入还本付息高峰期,需要财政拿出更多真金白银。目前,部分单位支出欲望依然较高,既要保留原有的支出项目,还要增加新的支出项目,加上财政在保障“三保”支出的前提下,还要保障重点项目建设和政府性债务偿还等重点支出,在上级补助资金增量不多、地方财政收入有限的情况下,财政支出压力明显加大。对此,我们一定要积极应对,坚持问题导向,采取有力措施切实加以改进。

宁远县2020年财政决算

1、宁远县2020年一般公共预算收入决算表

2、宁远县2020年一般公共预算支出决算表

3、宁远县2020年本级一般公共预算收支决算表

4、宁远县2020年一般公共预算本级支出决算表

5、宁远县2020年一般公共预算本级基本支出决算表

6、宁远县2020年一般公共预算支出决算经济分类表

7、宁远县2020年一般公共预算税收返还和转移支付决算表

8、宁远县2020年政府性基金收入决算表

9、宁远县2020年政府性基金支出决算表

10、宁远县2020年政府性基金预算收支及结余情况表(含转移支付)

11、宁远县2020年政府性基金预算转移支付决算表

12、宁远县2020年国有资本经营预算收入决算表

13、宁远县2020年国有资本经营预算支出决算表

14、宁远县2020年社会保险基金预算收入就算表

15、宁远县2020年社会保险基金预算支出决算表

16、宁远县2020年一般公共预算分级平衡情况表(专项转移支付分地区)

17、宁远县2020年政府一般债务限额和余额情况决算表

18、宁远县2020年政府专项债务限额和余额情况决算表

3、2020年决算草案有关事项说明

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