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宁远县2020年政府预算公开
  • 发布时间:2020-09-03 08:00
  • 来源: 宁远县财政局
  • 作者:
  • 发布机构:宁远县财政局
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宁远县2020政府预算公开

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第一部分宁远县2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

一、宁远县2019年预算执行情况

(一)主要工作亮点

(二)预算执行情况

二、宁远县2020年预算草案

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

(三)社会保险基金预算

(四)国有资本经营预算

第二部分 2020政府预算报表

1-1、一般公共预算收入表

1-2、一般公共预算支出表

1-3、一般公共预算本级支出表

1-4、一般公共预算本级基本支出表

1-5一般公共预算税收返还和转移支付表

1-6、政府债务限额和余额情况表表

1-7、政府债券发行及还本付息情况预算表

1-8、宁远县“三公”经费预算财政拨款情况统计表

1-9、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分地区表

2-1政府性基金预算收入表

2-2、政府性基金预算支出表

2-3政府性基金预算本级支出表

2-4政府性基金转移支付表

2-5政府性基金转移支付分地区表

3-1、国有资本经营预算收入表

3-2、国有资本经营预算支出表

3-3、国有资本经营预算收支总表

4-1、社会保险基金收入表

4-2、社会保险基金支出表

5-1、专项转移支付分配表

部分宁远县2020政府预算说明

一、2020年政府预算编制基本情况

二、转移支付情况说明

三、政府债务情况说明

四、一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

五、预算绩效管理工作开展情况

六、扶贫资金安排情况

、名词解释

部分扶贫资金政策办法

一、宁远县扶贫资金管理办法

二、宁远县涉农资金统筹整合使用管理办法

三、宁远县涉农资金统筹整合使用方案

四、扶贫资金情况表(表6-1)

关于宁远县2019年预算执行情况和2020年预算

草案的报告

县财政局局长  杨国基

一、2019年预算执行情况

2019年,在县委、县政府的领导下,县财政局积极应对减税降费、政府债务风险等诸多挑战,从规范财政管理入手,开源节流,增收节支,财政运行稳中有进、稳中趋优、稳中提质,有力服务了全县改革发展稳定大局。

(一)主要工作亮点

紧紧围绕争资跑项有票子、创先争优有位子,开拓创新、锐意进取,财政工作亮点纷呈,创先争优成效显著。县财政局荣获第九届全国财政系统先进集体,是永州财政历史上首次获此殊荣的县区;财政管理综合绩效评价稳居全国前200强,进入中部地区前50强。囊括多项省级荣誉,被财政部湖南监管局评为2019年度联系点市县财政部门联动工作先进单位;在全省市县财政管理工作绩效考核中连续两年排名第一,连续两年获全省涉农资金整合成效奖获全省预算执行分析、预算绩效管理、县级乡村财政财务绩效管理、财政信息宣传、非税收入征收管理、税政法制工作先进单位;在全省财政系统庆祝中华人民共和国成立70周年湖南省财政风采网上展示大赛中,荣获二等奖3名、三等奖1名,是获奖最多的县区;被列入财政部湖南监管局预算监管执行工作联系点、省财政厅预算编制审核及财政运行指导试点县;在全省减税降费专题调研报告评选中获组织奖,分别在全省财政工作会、全省财政扶贫工作培训会、全省支农政策培训会、全省市县(乡镇)财政管理业务培训会上作典型发言或经验推介。收获多项市级荣誉,获全市县区政府采购、国有企业财务快报、国有企业财务会计决算工作先进单位;获全市财政税政法制工作优秀县区;获社会保险基金预算执行情况季报及决算报表编制工作一等奖;在市财政系统举行礼赞新中国·奋进新时代庆祝新中国成立70周年文艺汇演中,快板《夸夸咱们财政人》荣获三等奖;财政项目评审数量及金额排全市第一,绩效考核评为全市优秀;在全市财政工作会、全市收支运行分析现场推进会作典型发言。荣获多项县级荣誉,在全县政务服务好差评中排全县第一名;在2019年度部分县直单位党风廉政建设述职评议中获第一名;荣获全县绩效评估考核、党风廉政建设、党建工作等26项表彰奖励。

(二)预算执行情况

1、一般公共预算。2019年,我县一般公共预算地方收入完成13.62亿元,同比增长7.32%;上级补助收入32.86亿元(其中返还性收入0.85亿元,一般性转移支付29.5亿元,专项转移支付2.51亿元);一般债券转贷收入1.78亿元(一般新增债券0.88亿元,再融资一般债券0.9亿元),从政府性基金调入5.65亿元,收入合计53.92亿元。一般公共预算支出52.51亿元,债券还本支出0.9亿元,上解支出0.51亿元,支出合计53.92亿元。

2、政府性基金预算。政府性基金预算收入完成14.01亿元,上级补助收入0.29亿元,专项债务转贷收入3.25亿元,上年结余0.08亿元,收入合计17.63亿元。基金支出11.12亿元,调出至一般公共预算 5.65亿元,上解支出0.0063亿元,债务还本0.0025亿元,年终结余0.85亿元,支出合计17.63亿

3、社保保险基金预算。社会保险基金收入完成15.56亿元,社会保险基金支出完成13.4亿元,社保基金当年结余2.16亿元,滚存结余9.43亿元。

4、国有资本经营预算我县没有国有资本经营收益,收支金额都为零。

二、2020年政府预算方案

1、一般公共预算。2020年一般公共预算地方收入14.17亿元,增长4%;加上上级补助收入34.93亿元;已收到的新增一般债券0.91亿元;省财政厅已确认的再融资一般债券6.13亿元;从政府性基金中调入4.5亿元;收入合计60.64亿元。2020年一般公共预算支出安排54亿元;加上上解支出0.51亿元;债务还本支出6.13亿元;支出合计60.64亿元。收支两抵,预算平衡。

2、政府性基金预算。2020年政府性基金预算本级收入18.7亿元,上级补助收入0.3亿元,债务转贷收入5.83亿元(其中抗疫特别国债1.03亿元,专项债券4.8亿元),上年结余0.85亿元,收入合计25.68亿元;安排基金支出21.18亿元,从政府性基金本级收入调出到一般公共预算4.5亿元;支出合计25.68亿元;收支相抵,预算平衡。

3、社会保险基金(不含市统筹部分)。社会保险基金上年结余9.14亿元(不含企业职工养老保险基金收入);本年基金收入12.93亿元,其中机关事业单位基本养老保险基金3.55亿元,城乡居民基本养老保险基金2.54亿元,城镇职工基本医疗保险基金1.09亿元,城乡居民基本医疗保险基金5.69亿元,失业保险基金0.05亿元;基金支出11.33亿元,其中机关事业单位基本养老保险基金3.54亿元,城乡居民基本养老保险基金1.86亿元,城镇职工基本医疗保险基金0.91亿元,城乡居民基本医疗保险基金5亿元,失业保险基金0.01亿元;收支相抵当年结余1.59亿元,累计结余10.74亿元。

4、国有资本经营预算我县没有国有资本经营收益,收支金额都为零。

2020年主要支出政策及安排情况

1三保支出方面。我县三保支出需求(国家标准)33.94亿元,三保可用财力为51.19亿元,三保财力可完全覆盖需求数。2020年我县安排三保支出39.58亿元,其中保工资18.17亿元,保基本运转1.37亿元,保基本民生20.04亿元。

2、教育方面。统筹上级有关建设资金和部分口子经费用于学位建设;安排安保经费和代课教师工资2055.6万元;安排职业教育专项经费1013万元;安排8022万元用于改善教师待遇,其中乡镇学校教师工作补贴、班主任津贴及乡镇边远山区津贴1900万元;通过安排各校教育发展项目资金保障各学校教学业务稳定、有序运转,其中安排426万元用于校车营运补贴,减轻乘车学生家庭负担;安排教育局二级机构、督学、督导等教育工作经费592.35万元,保障教育各项工作顺利开展。

3、社会保障和就业方面。严格落实城乡居民基础养老金调整待遇及个人缴费补贴政策,对基础养老金按103//月进行补助,据实足额安排被征地农民参保缴费补贴,解决失地农民后顾之忧。继续提高城乡低保救助水平,将城市低保对象资助参保标准分别提高到一档425/月,二档360/月,三档300/月,农村低保对象一档335//人,二档245//人,三档210//人。全面落实高龄老人、孤儿、流浪乞讨人员及65周岁以上失能、半失能人员救助等福利政策,本级安排90岁以上高龄老人生活补贴150万元。统筹安排财政资金,进行儿童之家建设和居家养老示范点建设,安排残疾人两项补贴1013万元,将补贴标准由60//人提高到65//人,新增评残定残一、二级重残1000人左右。加大就业投入,安排就业补助资金3050万元,退役士兵自主择业补助资金120万元、农村贫困劳动力转移就业交通补助300万元帮助退役军人、高校毕业生、农民工、下岗人员等重点人群就业。

4、卫生健康方面。安排医疗卫生机构改革补助县级配套资金3150万元,支持全面推进公立医院和乡镇基层医疗卫生机构综合改革。对符合条件的老年乡村医生发放生活困难补助112万元。免费实施65岁以上老年人健康体检、农村妇女两癌筛查、孕产妇实施产前筛查、入学新生结核病筛查、尿毒症患者治疗、及登革热、新型冠状病毒肺炎等重大传染疾病疫情的防控防治。

5、脱贫攻坚方面。今年是脱贫攻坚决战决胜之年,全年安排扶贫支出2.28亿元。除按要求安排扶贫专项资金之外,继续加大对社会事业扶贫投入。其中:安排扶贫特惠保570万元,防贫保险284万元,孝老爱亲奖补100万元,新增贫困劳动力转移补助400万元,万人帮千户启动资金100万元,健康扶贫5792万元,危房改造及特困人员住房改善2000万元,特设岗位500万元,生态护林人员工资118万元,驻村工作队经费334万元,扶贫普查及各项经费1300万元。

6、农业农村方面。继续大力支持农业农村发展,全面实施乡村振兴,重点支持人居环境整治、秋冬生产、烤烟生产、农业产业化、高标准农田等现代农业发展。

7、生态文明建设方面。统筹整合财政资金1.19亿元,用于生态环保建设。,全力推动森林城市创建,对绿色宁远建设、县级生态公益林补偿等给予支持。与新田、道县签订《宁远河生态流域补偿协议》,认真组织实施我县湘江保护和治理三年行动计划,深入推动重点流域水生态环境保护,推进污染防治攻坚战,有力支持我县蓝天保卫战取得明显成效,保证了碧水保卫战深入实施、净土保卫战全面推进。

8、推动经济高质量发展方面。推进重点企业、重点项目落户园区,安排工业园区标准厂房租赁补贴费用373.7万元,用于完善园区基础设施、生活服务配套设施。后续将继续整合资金、集中投入,加快工业产业园建设,为争创国家现代工业产业园提供财力支持。安排推进新型工业化引导资金2000万元,创业小额担保贷款财政贴息674万元,安排财政信贷风险保险金1000万元、农业信贷风险保险金500万元,助力援企稳岗,助推产业升级。

9、其他社会事业方面。深入推进人才强县战略,加大人才引进投入,安排人才工作专项经费1000万元,对引进人才发放生活补贴、购房补贴及人才培训等经费,支持人才公寓楼建设、科研成果转化及提供科研经费资助。安排公共安全视频监控运行维护经费600万元,增强人民群众的安全感、幸福感。安排安全生产和应急管理工作经费440万元,支持安全生产、防汛抗旱、应急救援等工作。为全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况,完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展,安排第七次全国人口普查经费400万元。安排十四五规划编制经费500万元,科学制定国民经济和社会发展规划,推动经济高质量发展。

、政府债务及债券资金安排情况

省财政厅核定我县2019年政府债务总限额28.76亿元,截至2019年底,全县地方政府债务余额28.66亿元,控制在省厅核定的债务限额以内。2020年我县将继续保持合理的债务水平,争取将综合债务率控制在120%的相对安全区域。

目前,我县已收到新增一般债券0.91亿元,其中:第一批新增一般债券7100万元,用于自然村通水泥路建设3000万元(其中2380万元置换年初已经拨付的通组路项目资金);用于七小、八小、九小及附属幼儿园建设4100万元;第二批新增一般债券2000万元,用于二中及十三小建设各1000万元。已收到2020年新增专项债券5.83亿元,其中:第一批新增专项债券3亿元,用于新能源新材料产业园配套园区公共基础设施建设;第二批新增专项债券1.8亿元,用于光电智能终端产业园标准化厂房建设0.9亿元;用于新能源新材料产业园标准化厂房建设0.9亿元。已收到抗疫特别国债1.03亿元,其中:用于人民医院住院病房及污水处理等配套设施建设项目7200万元;用于城镇污水处理设施及配套管网项目1500万元;用于企业房租减免539.01万元;用于企业新增生产性贷款,政府贴息支持119.2万元;用于创业担保贷款贴息50万元;用于疫情防控支出891.79万元。

、采取的措施

为保证全年财政目标完成,实现收支平衡,我们建议:

1、多措并举增收入。一是培植财源。在全省第一批启动财政风险补偿机制,设立财政信贷风险保证金1000万元,对园区企业发放信用贷款1亿元。充分发挥农信担宁远办事处作用,为乡村振兴事业、农业企业贷款6000万元。加强招商引资,建立以税收为导向的招商引资机制,对纳税100万元以上的12家骨干税源企业,纳入全市财源建设库,对园区重点企业由县级领导和相关职能部门进行一对一帮扶。加强土地储备,协调自然资源局、4个街道组织专门工作组,清理、征收南部新城和西部工业区范围外的城区土地,力争储备一批土地,分期分批挂牌出让。二是加强征管。强化税收日常征管,将房地产开发企业税收、工业园区税收、资源税(路桥工程、重点工程)、室内装饰装修行业税收等四个方面的税收专项检查转为正常征管纳税工作,由税务局负责征收。充分利用综合治税信息平台提供的大数据,对重点行业税源实行动态管控、横向比对分析,并及时将涉税预警信息推送税务部门核实清查,严防税收跑冒滴漏。继续加大税收专项检查力度,重点开展违法占用土地的耕地占用税、土地闲置费、房屋租赁税、广告收入等清理。三是挂牌出让。重点处置老粮食局、县文化馆老气象局、冷冻厂、舜源峰水泥厂、翡翠城旁、司法局旁,中南驾校,海南恒基等资产和地块,加快采矿探矿权出让和耕地开发指标上市交易进度。

2、想方设法保支出。一是压减一般性支出。树牢过紧日子的思想,根据县委全会、县政府工作报告,今年压减一般性支出20%,用于疫情防控、脱贫攻坚等重大支出。可开可不开的会坚决不开、可办可不办的培训坚决不办。除疫情防控需要外,原则上不再研究出台新的增支政策,坚决兜牢三保底线。二是大力压减非重点支出。压减绿化、亮化、广告及各类表彰支出;调整村庄规划、空间规划支出,根据《关于认真落实统筹推进村庄规划工作的通知》(湘农联〔201923号)文件,从土地增减挂钩指标上市交易收入中安排村庄规划、空间规划支出;严控政府购买服务,由职能部门承担的事项,原则上不采取政府购买服务;减少大型活动支出,举办费用原则上从广告和赞助收入中安排,县财政从上级专项资金中按40%予以奖补规范表彰奖励,因省市考核有要求,确有必要的,由相关部门报县绩效考核办汇总,经县委、县政府研究同意后,由县委、县政府统一表彰是公平公正安排公用经费。坚持公用经费要姓和零基预算的原则,继续执行好定户口、报出身、给口粮两类五档法安排公用经费,足额保障各单位的基本运转支出。是规范津补贴发放。《中共中央办公厅 国务院办公厅关于严禁自行出台政策发放工资津贴补贴有关问题的通知》(中办发电〔201820号)规定,未经批准,各地区各部门一律不准以任何借口、任何名义、任何方式出台工资津贴补贴政策;凡违反规定自行出台政策发放工资津贴补贴的,要及时移送纪检监察机关,一律按照《中国共产党纪律处分条例》《违规发放津贴补贴行为处分规定》等有关规定和中央八项规定精神,对有关主要领导、分管领导和直接责任人进行严肃处理。各单位要严格遵照执行,县纪委、县委巡察办、县审计局、县财政局要进行重点监督检查,凡违反津贴补贴发放政策规定,擅自违规发放各项津贴补贴的,从重从严处理。是严格工程项目管理。针对项目选址不合理,建设程序不规范,管理责任不强,超概算、预算、合同金额建设等问题,严把项目立项审批关、前期设计关、预算评审关、项目招标关、合同审核关、工程变更关、现场签证关、工程质量关、竣工结算关、问责追责关,对超概算、预算的项目,按超概算、预算金额的10%扣减项目单位运行经费,扣减资金专门用于弥补超概算、预算项目建设资金缺口。

3、稳扎稳打防风险。一是加强政府债务化解。严格执行化债清单,加快推进平台转型升级,足额安排政府债务还本付息资金,全力支持打好防范化解债务风险攻坚战。二是有序推进平台转型升级。在继续完善2019年度平台整合、注销、转型后续工作的基础上,加快组建宁远发展集团,引进第三方专业力量,对原有平台公司进行清产核资,厘清债务边界,制定转型方案。三是进一步规范融资行为。在不新增隐性债务并妥善化解存量的前提下,支持国有企业依法依规开展经营性项目市场化融资。要严格评估投资回报率、回收周期,按市场化原则取舍项目,按照三重一大原则提交公司经理会、董事会和党委会集体研究,形成融资方案后报县委、县政府审定。

4、加力落实积极财政政策。一是进一步落实减税降费政策。全面落实落细财政贴息、大规模降费、缓缴税款等减税降费政策,预计今年减税降费达2.2亿元,将为企业发展注入内生动力。二是服务重点项目建设。优先保障重点基础设施和重大产业项目建设,用足、用好、用活中央政策,通过专项债券、权益工具、各类财政资金等渠道筹集项目资本金,优化项目筹资方案。积极主动开展银企对接,鼓励金融机构适当下调贷款利率,鼓励企业积极申请疫情防控应急贷款、复工复产应急贷款等优惠金融产品。加强项目前期费用、征地拆迁以及贷款贴息等项目建设经费保障,督促项目进度,加快资金拨付。

2、2020年政府预算说明

3、2020年政府预算表

4、2020年扶贫资金政策及分配情况

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