宁远县天堂镇卫生院2020年预算公开说明

目   录

一、部门职能职责

二、人员及机构设置

三、收入预算

四、支出预算

五、一般公共预算拨款收支预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

一、部门职能职责

1、以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2、加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

4、做好农村妇女保健工作，提高医院生产率，改善儿童营养状况。

5、积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

二、人员及机构设置

宁远县天堂镇卫生院现有在职在编干部职工50人;离退休人员27人;临时人员30人(其中：医疗临时人员23人，公卫临时人员2人，勤杂人员5人);领导职数1正2副。

    根据编委核定，我单位内设（副科）级事业单位0个，内设股室7个，分别是住院科、中医科、妇产科、门诊科、药房、财务科、公卫中心、办公室、双井圩门诊科。   

三、收入预算

单位全年预算总收入889.4364万元，收入分项如下：

（一）一般公共预算拨款371.827万元。其中：

1、财政统一安排人员经费331.8893万元。包括：在职人员工资1104.8896万元；津贴补贴22.176万元；绩效工资81.6408万元；职工基本养老保险缴费29.8451万元；职工基本医疗保险17.25万元；其他社会保障缴费17.198万元；住房公积金22.8298万元；遗属抚养人员生活补助0万元。

2、公共卫生成本补助收入44.4377万元；

3、基本建设补助收入0万元；

4、设备购置补助收入0万元；

5、其他收入0万元

6、医疗收入206.2400万元。

7、上年结余311.369299万元，其中医疗结余121.005553万元、财政补助结余142.177882万元，基本公卫补助结转结余48.1858万元。

四、支出预算

2020年全年支出预算889.4364万元，其中：社会保障和就业支出69.0143万元；卫生健康支出788.5155万元；住房保障支出31.9066万元。支出比上年增加172.0798万元，其中：项目支出比上年增加110.0215万元；基本支出比上年增加62.0583万元。

五、一般公共预算拨款收支预算

2020年一般公共预算收入为371.827 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出371.827万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费情况

宁远县天堂镇卫生院机关运行经费321.8396万元。主要指商品服务支出321.8396万元，比去年预算增加277.4019万元，增加的原因是2020年预算公开增加了财政的拨款上年结余（上年结余拨款）和医疗费收入支出（其他收入拨款）在公开报表里面都有体现了。

2、“三公”经费预算

2020年“三公经费”预算共2.185万元，其中：公务接待费0万元；公务用车运行维护费2.185万元，比上年减少1.0150万元，原因是按上级要求调减公务用车运行维护费；因公出国（境）费用 0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.015万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2020年宁远县天堂镇卫生院政府采购预算总额79.2万元，其中：政府采购货物20.2万元，政府采购服务0万元，政府采购工程59万元。

4、国有资产占用情况

宁远县天堂镇卫生院有一般公务用车1台,专用设备车辆0台；电脑43台，空调24台，彩超1台，针灸治疗仪11台，神灯11台，超声经颅多普勒血流分析仪1台，监护仪2台, 全自动稳压器2台，理疗床5台，高压全自动灭菌器1台，心电图机1台，电解质分析仪1台，全自动生化仪1台，彩色多普勒超声诊断系统1台，小手术床（不锈钢）1张，小手术床2张等。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为889.4364万元，其中，基本支出889.4364元，项目支出0万元。 

6、2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所以公开的附件部分表格均为空。收入包括一般公共预算拨款，也包括纳入专户管理的非税收入拨款收入；支出包括保障单位基本运行的经费。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附：

1、部门收支总体情况表 

　2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

12、财政拨款收支总体情况表 

13、一般公共预算支出情况表 

14、一般公共预算基本支出情况表 

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类） 

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类） 

27、专项资金清单 

28、一般公共预算“三公”经费预算表 

29、项目支出绩效目标表 

30、整体支出绩效目标表 

31、一般性支出支出表

宁远县天堂镇卫生院

                        2020 年 9月 3日

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